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      當前位置:首頁 > 信息發布 > 工作公告 > 2022年度 三明圖書館部門預算

      2022年度 三明圖書館部門預算
      2022-03-29 10:09:11   來源:   評論:0 點擊:



        

       

      第一部分 部門概況…………………………………04

      一、部門主要職責…………………………………05

      二、部門預算單位構成…………………………… 05

      三、部門主要工作任務…………………………… 06

      第二部分 2022年度部門預算表 ……………………07

      一、收支預算總表…………………………………08

      二、收入預算總表…………………………………09

      三、支出預算總表…………………………………09

      四、財政撥款收支預算總表………………………10

      五、一般公共預算撥款支出預算表………………12

      六、政府性基金預算撥款支出預算表……………13

      七、國有資本經營預算撥款支出預算表…………14

      八、一般公共預算支出經濟分類情況表…………15

      九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表……16

      十、一般公共預算“三公”經費支出預算表……18

      十一、部門專項資金管理清單目錄………………19

      第三部分 2022年度部門預算情況說明…………20

      一、預算收支總體情況…………………………21

      二、一般公共預算撥款支出情況…………………21

      三、政府性基金預算撥款支出情況………………22

      四、國有資本經營預算撥款支出情況……………22

      五、財政撥款預算基本支出情況…………………22

      六、一般公共預算“三公”經費支出情況22

      七、預算績效目標情況……………………………23

      八、其他重要事項說明……………………………25

      第四部分 名詞解釋 ……………………………26



       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分 

      部門概況

       


      一、部門主要職責

      三明市圖書館的主要職責是:

      1.開展全市圖書館服務網絡建設,促進全市公共圖書
      館事業整體發展。
      2.開展跨市、跨系統圖書館間的協作和交流,促進圖書館事業發展。
      3.開展基層輔導和培訓,指導縣(市、區)公共圖書館建設與發展,提高基層圖書館工作者的服務水平。
      4.開展三明市圖書館學會工作,促進全市圖書館工作者業務交流和學術研究。
      5開展文獻信息資源共建共享,促進全市數字文化建設與服務,指導全市基層信息資源共享工程、公共電子閱覽室及數字圖書館推廣工程的建設與發展。
      6.開展與社會各界的交流和合作。

       

      二、部門預算單位構成

      從預算單位構成看:列入2022年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

      單位名稱

      經費性質

      在職人數

      三明圖書館

      財政核撥

      19







       

      三、部門主要工作任務

      2022年,三明圖書館主要任務是:在市委、市政府的正確領導和市局精心指導下,在全館干部職工的共同努力下,三明市圖書館在嚴格落實新冠肺炎疫情防控要求的同時,克服人員不足等困難,延長對外開放時間,認真做好免費開放陣地服務工作,積極開展線上線下服務,滿足讀者閱讀需求,順利完成了全年工作任務圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

      (一)不斷充實和完善館藏資源建設。

      (二)加強地方文獻資源建設。

      (三)開展慶祝中國共產黨成立100周年系列活動。

      (四)線上線下相結合開展閱讀推廣活動。

      (五)加強服務網絡體系建設,提升服務能力。

      (六)全面落實黨風廉政工作,深化思想認識,提高干部職工政治先進性。

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分 

      2022年度部門預算表


      一、收支預算總表

      2022年度收支預算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      一、一般公共預算撥款收入

      311.98 

      一、一般公共服務支出


      二、政府性基金預算撥款收入


      二、外交支出


      三、國有資本經營預算撥款收入


      三、國防支出


      四、財政專戶管理資金收入


      四、公共安全支出


      五、事業收入


      五、教育支出


      六、事業單位經營收入


      六、科學技術支出


      七、上級補助收入


      七、文化旅游體育與傳媒支出

      268.46

      八、附屬單位上繳收入


      八、社會保障和就業支出

      34.14

      九、其他收入

      2

      九、衛生健康支出

      11.38

      十、上年結轉結余


      十、節能環保支出




      十一、城鄉社區支出




      十二、農林水支出




      十三、交通運輸支出




      十四、資源勘探工業信息等支出




      十五、商業服務業等支出




      十六、金融支出




      十七、援助其他地區支出




      十八、自然資源海洋氣象等支出




      十九、住房保障支出




      二十、糧油物資儲備支出




      二十一、災害防治及應急管理支出




      二十二、其他支出




      二十三、債務還本支出


      收入合計

      313.98 

      支出合計

      313.98 

       

      二、收入預算總表

      2022年度收入預算總表












      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      總計

      一般公共預算撥款收入

      政府性基金預算撥款收入

      國有資本經營預算撥款收入

      財政專戶管理資金收入

      事業收入

      事業單位經營收入

      上級補助收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      上年結轉結余

      合計

      313.98

      311.98








      2


      2070104

      三明市圖書館

      313.98 

      311.98 








      2 




























       

      三、支出預算總表

      2022年度支出預算總表

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      事業單位經營支出

      上繳上級支出

      對附屬單位補助支出

      合計

      313.98

      283.43

      30.55




      2070104

      圖書館

      268.46 

      237.91 

      30.55 




      2080505

      事業單位基本養老

      22.76 

      22.76 





      2080506

      事業單位職業年金

      11.38

      11.38





      2101102

      事業單位醫療

      11.38 

      11.38 





       

      四、財政撥款收支預算總表

      2022年度財政撥款收支預算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      一、一般公共預算撥款收入

      311.98 

      一、一般公共服務支出


      二、政府性基金預算撥款收入


      二、外交支出


      三、國有資本經營預算撥款收入


      三、國防支出




      四、公共安全支出




      五、教育支出




      六、科學技術支出




      七、文化旅游體育與傳媒支出

      266.46



      八、社會保障和就業支出

      34.14



      九、衛生健康支出

      11.38



      十、節能環保支出




      十一、城鄉社區支出




      十二、農林水支出




      十三、交通運輸支出




      十四、資源勘探工業信息等支出




      十五、商業服務業等支出




      十六、金融支出




      十七、援助其他地區支出




      十八、自然資源海洋氣象等支出




      十九、住房保障支出




      二十、糧油物資儲備支出




      二十一、災害防治及應急管理支出




      二十二、其他支出




      二十三、債務還本支出


      收入合計

      311.98 

      支出合計

      311.98 

       

      五、一般公共預算撥款支出預算表

      2022年度一般公共預算撥款支出預算表





      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      其中:

      基本支出

      項目支出

      合計

      311.98

      281.43

      30.55

       2070104

       圖書館

       266.46

       235.91

       30.55

       2080505

       基本養老保險

       22.76

       22.76


       2080506

       年金繳費支出

       11.38

       11.38


       2101102

      事業單位醫療 

       11.38

       11.38
































       

       

      六、政府性基金預算撥款支出預算表

      2022年度政府性基金預算撥款支出預算表





      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      其中:

      基本支出

      項目支出

      合計






















































      本部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。


      七、國有資本經營預算撥款支出預算表

      2022年度國有資本經營預算撥款支出預算表





      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      其中:

      基本支出

      項目支出

      合計






















































      本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出”。


      八、一般公共預算支出經濟分類情況表

      2022年度一般公共預算支出經濟分類情況表



      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      預算數

      合計

      311.98 

      301

      工資福利支出

      262.51 

      302

      商品和服務支出

      18.29 

      303

      對個人和家庭的補助

      0.63 

      307

      債務利息及費用支出


      309

      資本性支出(基本建設)

      30.55 

      310

      資本性支出


      311

      對企業補助(基本建設)


      312

      對企業補助


      313

      對社會保障基金補助


      399

      其他支出


       

       

       

       

       

       

       

      九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      2022年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表




      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      人員經費

      公用經費

      合計

      281.43 

      263.14

      18.29

      301

      工資福利支出

      262.51 

      262.51


      30101

      基本工資

      86.95 

      86.95


      30102

      津貼補貼




      30103

      獎金

      55.91 

      55.91


      30106

      伙食補助費




      30107

      績效工資

      53.29 

      53.29


      30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

      22.76 

      22.76


      30109

      職業年金繳費

      11.38 

      11.38


      30110

      職工基本醫療保險繳費

      11.38 

      11.38


      30111

      公務員醫療補助繳費




      30112

      其他社會保障繳費

      3.77 

      3.77


      30113

      住房公積金

      17.07 

      17.07


      30114

      醫療費




      30199

      其他工資福利支出




      302

      商品和服務支出

      18.29 

      0.55

      17.74

      30201

      辦公費

      13.74 

      0.55

      13.74

      30202

      印刷費




      30203

      咨詢費




      30204

      手續費




      30205

      水費




      30206

      電費




      30207

      郵電費




      30208

      取暖費




      30209

      物業管理費




      30211

      差旅費




      30212

      因公出國(境)費用




      30213

      維修(護)費




      30214

      租賃費




      30215

      會議費




      30216

      培訓費




      30217

      公務接待費

      0.55 

      0.55


      30218

      專用材料費




      30224

      被裝購置費




      30225

      專用燃料費




      30226

      勞務費




      30227

      委托業務費




      30228

      工會經費

      1.7 


      1.7

      30229

      福利費




      30231

      公務用車運行維護費

      2.3 


      2.3

      30239

      其他交通費用




      30240

      稅金及附加費用




      30299

      其他商品和服務支出




      303

      對個人和家庭的補助

      0.63 

      0.63


      30301

      離休費




      30302

      退休費

      0.63 

      0.63


      30303

      退職(役)費




      30304

      撫恤金




      30305

      生活補助




      30306

      救濟費




      30307

      醫療費補助




      30308

      助學金




      30309

      獎勵金




      30310

      個人農業生產補貼




      30311

      代繳社會保險費




      30399

      其他對個人和家庭的補助




       

       

       

       

      十、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      2022年度一般公共預算“三公”經費支出預算表


      單位:萬元

      項目

      預算數

      合計

       2.85

      1、因公出國(境)費用


      2、公務接待費

       0.55

      3、公務用車購置及運行費

       2.3

      其中:(1)公務用車購置費


                (2)公務用車運行費

       2.3

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      十一、部門專項資金管理清單目錄

      2022年度部門專項資金管理清單目錄












      單位:萬元

      主管部門名稱

      專項資金立項項目名稱

      立項依據

      執行年限

      實施規劃

      總體績效目標

      支出級次

      資金拼盤

      資金分配辦法及支出標準

      小計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經營預算

      三明文化和旅游局

       專項業務費

       公共文化

       3年

       書籍購買

      和業務經費

       完成年內購書量,

      滿足廣大市民的閱讀需要

      對市縣轉移支出 

       30.55

       30.55



       因素分配法













       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分 

      2022年度部門預算情況說明


      一、預算收支總體情況

      按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年,三明圖書館收入預算為313.98萬元,比上年減少0.76萬元,主要原因是本年有新增退休人員,人員支出減少。其中:一般公共預算撥款收入281.43萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入15.55萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入2萬元、上年結轉結余0萬元。

      相應安排支出預算313.98萬元,比上年增加(減少)0.76萬元,主要原因是有新增退休人員,人員支出減少。其中:基本支出281.43萬元、項目支出30.55萬元、事業單位經營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。

      二、一般公共預算撥款支出情況

      2022年度一般公共預算撥款支出313.98萬元,比上年減少0.76萬元,降低0.2%,主要原因是新增退休人員,人員支出減少主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

      (一)2070104圖書館235.91萬元。主要用于人員和公用支出。

      (二)2080505養老保險22.76萬元。主要用于養老保險費用支出。

      (三)2080506職業年金11.38萬元。主要用于職業年金支出。

      (四)2101102事業單位醫療11.38萬元。主要用于醫療保費支出。

      三、政府性基金預算撥款支出情況

      本部門2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      四、國有資本經營預算撥款支出情況

      本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      五、一般公共預算撥款基本支出情況

      2022年度一般公共預算撥款基本支出281.43萬元,其中:

      (一)人員經費263.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費18.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

      六、一般公共預算“三公”經費支出情況

      (一)因公出國(境)經費

      2022年預算安排0萬元,比上年減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。與上年持平主要原因是:無此預算安排。

      (二)公務接待費

      2022年預算安排0.55萬元,比上年減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。主要原因是:與上年持平。

      (三)公務用車購置及運行費

       2022年預算安排2.3萬元,其中:公務用車運行費2.3萬元,比上年減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。主要原因是:與上年持平。

      七、預算績效目標情況

      (注:關于“七、預算績效目標情況”具體要求,各市縣財政部門可根據實際情況進行調整。)

      (一)績效目標設置情況

      2022年,三明市圖書館共設置1個項目績效目標,共涉及財政撥款資金15萬元。

      (二)績效目標表及說明

      1.項目支出績效目標表

      三明圖書館績效目標表

       

      項目資金(萬元)

      資金總額:

      15

        財政撥款:

      15

        其他資金:


      總體

      目標

      市圖書館作為全市人民學習的第二課堂,在培養市民閱讀習慣、提高閱讀水平、形成社會閱讀風氣等方面承擔著比較重要的社會職責,與社會一起推進全市閱讀一直以來都是市圖書館的重要使命。我館計劃在2022年內項目經費15萬元全部采購完畢,其中計劃購買中文圖書、電子圖書4000冊以上。

      績效目標指標   

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      目標值

      產出指標

      數量指標

      實際購進圖書

      >=4000.00冊

      質量指標

      讀者薦購率

      >=95.00%

      全民閱讀

      >=85.00冊

      時效指標

      采購圖書到館時效性

      >=4.00季度

      成本指標

      購置圖書經費

      >=100.00%

      社會效益指標

      年讀者人均到館率

      >=95.00%

      滿意度指標

      服務對象滿意度指標

      讀者滿意率

      >=80.00%

       

      2.有關情況說明

      本部門的另15.55萬元為上繳返還金額,暫無績效。無其他需要說明的績效目標情況

      八、其他重要事項說明

      (一)機關運行經費

      本部門沒有機關運行經費

      (二)政府采購情況

      本部門2022年度沒有政府采購預算

      (三)國有資產占用使用情況

      截至2021年12月31日,三明市圖書館共有車輛2輛,其中:省部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      2022年部門預算安排購置車輛0輛,其中:用車0輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

       


       

       

       

       

       

      第四部分 

      名詞解釋

       


      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。 

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

      四、其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。 

      五、結轉結余資金:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

      八、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

      九、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

      十、對附屬單位補助支出:指對下級單位補助發送的支出。

      十一、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      十二、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       


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